O que o seu SAP faz de verdade
A capa: o recorte do diagnóstico e o que ele cobre.
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Biblioteca
Todo artefato que sai, e o que ainda não sai.
Treze páginas de um diagnóstico real estão aqui para abrir e ler. O resto da lista é entrega do serviço que ainda não tem amostra publicável, e isso está marcado em cada cartão em vez de virar miniatura genérica.
Solução
Formato
O diagnóstico
As páginas que valem para qualquer uma das cinco soluções.
As perguntas que este diagnóstico responde
O que se pergunta sobre o processo e o que se pergunta sobre o risco, lado a lado.
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A escala de uma análise
1,5 milhão de eventos, 389 usuários e 3 semanas de log, com o que foi preciso para extrair.
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O que este diagnóstico não afirma
A página que declara o limite: o que ficou sem conclusão, o que é posição e não código, e o que precisa de confirmação humana.
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Começa com uma extração
O que o time de Basis precisa rodar, e por que nada disso entra em produção.
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ProcessAI
O processo lido pelo que o log registrou.
A radiografia do ambiente, em uma página
Todos os macroprocessos numa tabela só, com cobertura da cadeia, customização e riscos de segregação.
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Um processo em profundidade
Um macroprocesso aberto: execuções, proporção em customização, etapas com uso e riscos.
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Cobertura da cadeia de valor
Etapa por etapa do ciclo, com a contagem de execuções em cada uma.
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O que dá para melhorar
Cada oportunidade com impacto e esforço declarados, para priorizar sem discussão.
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Mapa do processo
O fluxo desenhado a partir da sequência real de execução, com transação e volume em cada caixa.
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RACI de execução observada
Quem executou cada etapa. Só a coluna R é preenchida, porque só ela é observável no log.
XLSX
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SoD
Quem faz e aprova sozinho, com o caminho que levou até ali.
Ninguém consegue fechar um ciclo sozinho
Os riscos de segregação do processo, com a contagem de usuários exposta em cada um.
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O que encontramos
Os achados classificados por severidade, com o número de usuários em cada conflito.
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Matriz de segregação
A matriz completa por par de funções conflitantes, com severidade e agrupamento por framework.
PPTX
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Licenças paradas
Perfil de uso contra tipo de licença: quem nunca acessou, quem parou e quem está mal classificado.
PDF
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Auditoria de usuário
Quem acessou o quê, quando e quantas vezes, no período extraído.
XLSX
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Trilha de auditoria
Origem do dado, filtro aplicado, versão da matriz de regras e o que ficou sem conclusão.
DOCX
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CodAI
O custom auditado na ordem em que ele pesa.
Onde a customização entra no fluxo
Cada customização com execuções, usuários e a posição observada: o que roda antes e o que roda depois.
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Hipóteses, e o que as sustenta
A transação padrão que talvez substitua cada customização, com grau de confiança e a pergunta a fazer.
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Assessment de prontidão para migração
Objeto simplificado, tabela que deixou de existir e uso de API não liberada.
PDF
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Backlog de remediação priorizado
A fila de correção por impacto contra esforço, com o processo em que cada objeto roda.
XLSX
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PropostAI
A necessidade virando proposta técnica no mesmo dia.
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Especificação funcional
O pedido do cliente traduzido em requisito, com o que está dentro e o que está fora do escopo.
DOCX
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Dimensionamento com premissas
Esforço e custo por item, com a premissa que sustenta cada linha ao lado dela.
XLSX
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Proposta técnica
O documento fechado para mandar ao cliente, com escopo, prazo, premissa e risco.
PDF
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RecrutAI
Triagem com critério declarado antes.
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Ranking com justificativa
A ordem dos candidatos com o critério que levou cada um àquela posição.
XLSX
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sem amostra publicada
Critérios declarados
O que foi combinado antes da triagem começar, assinado por quem abriu a vaga.
DOCX
entrega do serviço
Número vem do dado, leitura vem da análise, e os dois nunca aparecem misturados.
Amostra real de diagnóstico · nomes de usuário mascarados · 21 dias de log
